自我评价：本人性格开朗、忠实诚信、为人诚恳、具有较强的学习能力，勤奋务实。工作责任心强，具有一定的团队合作能力、快速执行能力。虽然自己在某些方面还是有一定的不足，比如知识，社会经验等;不过我相信这些都是可以通过自己努力的学习来提高的，我也正朝着这个方向努力。希望找到一个可以学习发展的平台，发挥个人潜质，锻炼自

工作职责：负责部门费用申请与报销审批，跟进项目合同签订回款，收发文件和电话信息，保障行政事务常态开展。具体为：① 协助费用会计审核人员出差费用，报销核算并录入凭证。定时分类归纳汇款，银行回单等财务资料。②制作标书、下发 生产任务和发货通知。对销售员签订的合同，装订、修改、制作和装订，全流程落实双方签字盖章流程，期间所经手合 同100%规范化归档，确保按约回款。③起草和修改各项报告、录入文稿、复印扫描文件及收发传真。及时接听电话、 统计合同信息、更新公司通讯录，进行信息的上传下达。④独立采购及发放日常办公用品、对办公设备进行日常化管 理，员工考勤统计等行政事务。

工作职责：统筹确认和发放各项生产单据，高效推进车间生产。系统化图纸录入，根据产品出入库等灵活调整作业计划。具体 为：①生产通知单、调整通知单及各类配件单的每日录入，月度调拨单的财务核价完及各部门主管汇签确认。②持续更 新技术图纸，归档后及时下发各部门。根据图纸制作产品的系统投料明细，导入和输出产品投料、采购和外协计划。如遇 临时采购计划，根据各班组部门临时需要做好低库存计划，根据仓库库存表下订单并确认好交货时间，安排采购及时回 货。③全权跟进产品生产和交付。日度产品入库单登记、月度生产报产表邮件发送、整理每日发货通知单和退回整改通 知单，根据退回产品做呆滞明细表以备下次挪用。每周给各个班组部门下排产计划单及传动部件作业计划单，开具各类领 料单及提前打印产品对应领料单盖章规范仓库物料领取。根据发货通知单，打印每日发货产品装箱单、配件标识、部件标 签并送达包装发货，做好未交付产品合同评审，核实产品及未发货产品，将未到位的部件的销售订单承接申请表给各采购 和外协填写督促完成日期，后与生产主管确定交付日期后再核实计划。④负责车间劳保计划及发放,充分利用盈利机会和 生产资源，实现生产成本低化，大限度的减少生产资源的闲置和浪费。

工作职责：参与现金和结算制度建设，定期核对会计和各银行账务往来，规范各项开支的操作行为，监控资金健康流转。具体 为：①账面资金的管理。及时收取各项收入，并开出收据存入银行，清理现金借款的报账和欠账，定期核对备用金。② 根据主管领导和会计安排，编制发放下属员工工资、奖金，办理临时结算，确保每年年终多项繁重奖金的及时准确发放。 ③落实档案工作各项制度实施。保管公司印章和有价证券，严格按照规定用途使用。做好各类档案的收集、整理、归档、 立卷、管理等项工作。④完成领导交办的其它临时性工作任务。